Приложение к постановлению
администрации муниципального округа
 город Кировск Мурманской области
от 19.07.2023 № 1095

«Утверждена»
постановлением администрации
муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией
от 11.02.2021 № 191

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ»

Сроки реализации – 2021-2025 годы
Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» (далее - программа)

Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией (далее – МО город Кировск)	
Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители, участники муниципальной программы	Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)	
	Соисполнители:
ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»;
Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области; МКУ «Центр материально-технического обеспечения г. Кировска» (далее - МКУ «Центр МТО г. Кировска»).	
	Участники: участники программы определяются в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
Цель муниципальной программы	Цель программы:
Создание на территории МО город Кировск благоприятных условий для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.	
Задачи муниципальной программы	Задача 1:
Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021 – 2025 годов.
Задача 2: 
Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма.
Задача 3:
Создание условий для эффективного транспортного обслуживания.
Задача 4:
Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.	
Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы	Показатели цели:

•	Доля освоения денежных средств выделенных на текущую программу.

Показатели задач:

•	Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта.

•	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения.

•	Количество человек погибших в ДТП.

•	Общее количество ДТП.

•	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения.

•	Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УКГХ»
	
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы	1. Подпрограмма «Развитие и содержание улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией».
3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». 
4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством».	
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021 – 2025 годы	
Объемы и источники финансирования по годам (руб.) муниципальной программы	Общий объем финансирования составляет 1 054 824 330,50 руб., в том числе: 
2021 год – 253 226 052,15 руб.: 
местный бюджет – 207 745 456,02 руб.; 
областной бюджет – 45 480 596,13 руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
2022 год – 266 666 887,71 руб.:
местный бюджет – 201 744 113,01 руб.; 
областной бюджет – 64 922 774,70 руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2023 год – 196 901 156,59 руб.:
местный бюджет – 165 048 057,85 руб.; 
областной бюджет – 31 853 098,74руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2024 год – 172 077 914,98 руб.:
местный бюджет – 145 533 666,03 руб.; 
областной бюджет – 26 544 248,95 руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2025 год – 165 952 319,07 руб.:
местный бюджет – 143 389 707,46 руб.; 
областной бюджет – 22 562 611,61 руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 руб.	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация муниципальной программы создаст на территории МО город Кировск благоприятные условия для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности, а именно:
1. Реализация подпрограммы «Развитие и содержание улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-2025 годы позволит повысить транспортно – эксплуатационные характеристики дорог общего пользования местного значения МО города Кировска, привести их к нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично – дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в МО город Кировск.
2. Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 – 2025 годы повысит уровень защищенности участников дорожного движения.
3. Реализация подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» на 2021 – 2025 годы позволит обеспечить:
- транспортное обслуживание населения МО город Кировск  Мурманской области по 3 маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования с предоставлением права отдельным категориям граждан;
- реализацию Закона Мурманской области -01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;
4. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2021 – 2025 годы обеспечит – эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;
- повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых функциональными органами местного самоуправления;

1.	Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы

Основные цели муниципальной политики в МО город Кировск по развитию транспортной инфраструктуры следующие:
1.	Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов;
2.	Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3.	Создание условий для эффективного транспортного обслуживания;
4.	Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

Названные цели определяют приоритетные направления муниципальной политики
по достижению сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры и устойчивое развитие МО город Кировск.

2. Перечень показателей цели и задач программы

Таблица 1 
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность 

   	Значение показателя	Источник данных	Ответственный за выполнение показателя
	
				Годы реализации программы			
				2021	2022	2023	2024	2025			
				План	План	План	План	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	
Цель – Создание на территории МО город Кировск благоприятных условий для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.	
1	Доля освоения денежных средств выделенных на текущую программу	%		Не менее
99	Не менее
99	Не менее
99	Не менее
99	Не менее
99	

Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	
	Задача 1 – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов	

1.1	Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта 	

%	

	

10,1	

6,5

6,5	

6,5	

6,5	

Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	
1.2	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения	

%	

	

75,6	

84,7	

88,6	

88,6	

88,6	

Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	

	Задача 2 – Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	

2.1	

Количество человек погибших в ДТП	
Чел.	
	
0	
0	
0	
0	
0	Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	МКУ
«УКГХ»	

2.2	

Общее количество ДТП	Ед.	
	
15	
10	
5	
0	
0	Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	МКУ 
«УКГХ»
	
	Задача 3 – Создание условий для эффективного транспортного обслуживания	

3.1	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения	

ед.	

	

3	

3	

3	

3	

3	Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержденного постановлением администрации города Кировска от 05.11.2015 №1665 (в редакции от 17.12.2020 № 1044)	

МКУ
«УКГХ»	
	Задача 4 – Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций	

4.1
	Количество муниципальных функций, реализуемых  МКУ «УКГХ»	
шт.	

15	

15

15	

15	

15	
Ведомственный мониторинг	
МКУ
«УКГХ»	

3. Описание механизмов управления рисками.
На достижение цели программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.
Затраты, связанные с возникновениями внешних рисков спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы
предусматривается:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы;
- проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы.

4.Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации
Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска». 
	Выполнение программных мероприятий позволит создать на территории МО город Кировск благоприятные условия для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

Паспорт подпрограммы 
«Развитие и содержание улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ»	
	Соисполнитель – МКУ «Центр МТО г. Кировска», Комитет по управлению муниципальной собственности города Кировска. 	
	Участники – участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
Цель и задачи подпрограммы	Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск. 	
	Задача 1. Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города.	
	Задача 2. Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города	
Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы	Показатели цели:	
	Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта.	
	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения.	
	Показатели задач:	
	Задача 1.
•	Доля приведенных в надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети от общего количества объектов улично-дорожной сети. 
•	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количестве дворовых территорий.	
	Задача 2.
•	Доля протяжённости улиц, обеспеченных бесперебойным освещением от общей протяженности улиц.
•	Доля дворовых территорий города, обеспеченных бесперебойным освещением от общего количества дворовых территорий.
•	Доля исправных объектов наружного освещения от общего количества объектов наружного освещения.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021- 2025 годы	
Объёмы и источники финансирования по годам (руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 761 825 459,07 руб., в том числе:
2021 год – 179 891 924,34 руб.,
местный бюджет – 135 839 271,38 руб.;
областной бюджет – 44 052 652,96 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2022 год – 212 143 245,95 руб.,
местный бюджет – 147 220 471,25 руб.;
областной бюджет 64 922 774,70 руб.; 
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2023 год – 125 630 696,67 руб.
местный бюджет – 93 777 597,93 руб.;
областной бюджет – 31 853 098,74 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2024 год – 125 142 612,01 руб.
местный бюджет – 98 598 363,06 руб.;
областной бюджет – 26 544 248,95 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2025 год – 119 017 016,10 руб.
местный бюджет 96 454 404,49 руб.;
областной бюджет – 22 562 611,61 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в городе Кировске;
- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- бесперебойное наружное освещение улиц, дворовых территорий города.	

2.	Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.
Целью подпрограммы является развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск.
В задачи входит обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города, Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города
Действующая улично-дорожная сеть по своей протяженности удовлетворяет потребностям сегодняшней экономики в перемещении грузов и пассажиров, но по транспортно-эксплуатационному состоянию не в полной мере соответствует требованиям действующих нормативов.
В настоящее время основная проблема – это ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети вследствие несоблюдения межремонтных сроков. 
Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети города Кировска с целью определения дальнейших направлений развития дорожного хозяйства. 
Общая площадь улично-дорожной сети МО город Кировск составляет 488 975 м2.
В 2019 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 23 161 402,75 рублей, отремонтировано 14 217 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2020 году выделено 53 200 286,00 рублей, отремонтировано 36 733 м 2 асфальтобетонного покрытия. В 2020 году выделено 9 363 869,00 рублей, отремонтировано 5 306,9 м2 асфальтового покрытия дворовых территорий. В 2021 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 76 182 597,20 рублей, отремонтировано 42152,36 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2022 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 86 759 675,8 рублей, отремонтировано 34230,6 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2023 году запланирован ремонт 21697,5 м2 асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети.
В пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных решением Совета депутатов МО город Кировск Мурманской области о бюджете МО город Кировск реализуются задачи, направленные на сохранение существующей улично-дорожной сети от разрушения и увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Сохранение и развитие существующей сети, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в условиях их интенсивного старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных и большегрузных автомобилей в транспортном потоке, требуют разработки подпрограммы, предусматривающей систему мероприятий для решения поставленных задач.
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей города Кировска является одной из важнейших задач органов местного самоуправления. 
В целях обеспечения нормативного уровня и качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов наружного освещения необходимо проводить комплекс работ по санитарно-техническому содержанию вышеуказанных объектов.
Мероприятия подпрограммы направлены:
1.	На обеспечение бесперебойной и надежной работы улично-дорожной сети (увеличение пропускной способности, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, связанные с улучшением внешнего вида территорий МО город Кировск). 
К элементам улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры относятся: проезжая часть дорог, тротуары, остановки, обочины, пешеходные переходы, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные знаки, инженерные сооружения (мосты, путепровод). 
Обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденному приказом Госстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.
2. На обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов наружного освещения.
К элементам наружного освещения относятся: линии электропередач, опоры уличного освещения, счетчики, лампы, осветительное оборудование.
В рамках технического облуживания объектов наружного освещения проводится замена линий электропередач, опор уличного освещения, кронштейнов, счетчиков, ламп.
	Также в рамках реализации подпрограммы осуществляется снабжение электрической энергией объектов наружного освещения. Расчеты за потребляемую электроэнергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, а также по нерегулируемым ценам, рассчитанным в соответствии с порядком определения и применения цены, установленным Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О  функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы
Таблица 1
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность 

   	Значение показателя	Источник данных	Ответственный за выполнение показателя
	
				Годы реализации программы			
				2021	2022	2023	2024	2025			
				План	План	План	План	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	
Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов	
1	Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта	%		10,1	6,5	6,5	6,5	6,5	

Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	
2	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения	%	

	
         75,6	

84,7	

88,6	88,6	88,6	

Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	
1	Задача 1: Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города 	
1.1	Доля приведенных в надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети от общего количества объектов улично-дорожной сети	
   %		100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	
1.2	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количестве дворовых территорий за счет дорожного фонда	

%	

	

3,5	

0	0	0	0	Ведомственный мониторинг	

МКУ «УКГХ»	
2	Задача 2: Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города	
2.1	Доля протяжённости улиц, обеспеченных бесперебойным освещением от общей протяженности улиц	
   %		100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	
2.2	Доля дворовых территорий города, обеспеченных бесперебойным освещением от общего количества дворовых территорий	
   %		100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	
3.3	Доля исправных объектов наружного освещения от общего количества объектов наружного освещения.	
   %		100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	

* Направленность показателя обозначается:
		- направленность на рост;

	- направленность на снижение;

           - направленность на достижение конкретного значения.

3.Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы
Таблица 2

№
п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Годы реализации	Объём финансирования, руб.	Наименование показателей	ед.
изм.	Показатели результативности цели, задач программных мероприятий	
					ВСЕГО	МБ	ОБ (ФБ)

	ВБС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов	
1	Задача 1: Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города	
1.1	Основное мероприятие:
достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ «УКГХ»	2021-2025
	2021	98 841 653,00	54 789 000,04	44 052 652,96	0,00	Приведены в нормативное состояние дороги общего пользования местного значения от запланированного	%	100	
				2022	100 248 638,58	64 188 863,88	36 059 774,70	0,00			100	
				2023	52 104 767,29	20 251 668,55	31 853 098,74	0,00			100	
				2024	46 612 306,08	20 068 057,13	26 544 248,95	0,00			100	
				2025	40 486 710,17	17 924 098,56	22 562 611,61	0,00			100	
1.1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	29 590 345,52	29 590 345,52	0,00	
0,00
	Количество запланированных мероприятий для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	ед.	5	
				2022	43 422 062,12
	43 422 062,12
	0,00
	0,00			2	
				2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
			2	
				2024	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00			2	
				2025	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00			2	
1.1.2	Разработка предпроектной документации на строительство ливневой канализации, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство стационарного снегоплавильного пункта за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Количество разработанной предпроектной документации на строительство ливневой канализации	ед	1	
				2022	1 350 000,00	1 350 00,00	0,00	0,00			1	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0.00	0.00	0,00			0	
1.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	36 843 736,12	0,00	36 843 736,12	0,00	Количество отремонтированных объектов улично-дорожной сети	шт.	4	
				2022	36 059 774,70	0,00	36 059 774,70	0,00			2	
				2023	31 853 098,74	0,00	31 853 098,74	0,00			6	
				2024	26 544 248,95	0,00	26 544 248,95	0,00			3	
				2025	22 562 611,61	0,00	22 562 611,61	0,00			3	
1.1.4	Софинансирование за счет местного бюджета расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	

МКУ «УКГХ»	

2021-2025	2021	19 578 524,40
	19 578 524,40
	0,00	0,00	Площадь отремонтированных участков дорог общего пользования местного значения	м2	42152,36	
				2022	19 416 801,76	19 416 801,76	0,00	0,00			34230,6	
				2023	17 151 668,55	17 151 668,55
	0,00	0,00			21697,5	
				2024	14 293 057,13	14 293 057,13	0,00	0,00			16000,0	
				2025	12 149 098,56	12 149 098,56	0,00	0,00			16000,0	
1.1.5	Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	7 208 916,84	0,00	7 208 916,84	0,00	Количество отремонтированных мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	ед.	1	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.6	Софинансирование за счет местного бюджета расходов на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	

МКУ
«УКГХ»	

2021-
2025	2021	1 620 130,12	1 620 130,12	0,00	0,00	Площадь отремонтированных мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	м2	380	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.2	Основное мероприятие:
Обеспечение выполнения мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	56 334 666,88	56 334 666,88	0,00	0,00	Выполнение запланированных мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры	%	100	
				2022	85 427 385,01	56 564 385,01	28 863 000,00	0,00			100	
				2023	55 316 525,06	55 316 525,06	0,00	0,00			100	
				2024	54 306 554,96	54 306 554,96	0,00	0,00			100	
				2025	54 306 554,96	54 306 554,96	0,00	0,00			100	
1.2.1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва)	МКУ «УКГХ»
	2021-2025	2021	6 111 641,40	6 111 641,40	0,00	0,00	Протяженность обслуживания (содержания) УДС н.п. Титан и н.п. Коашва	км	3,621	
				2022	6 529 872,96	6 529 872,96	0,00	0,00			5,129	
				2023	6 529 872,96	6 529 872,96	0,00	0,00			5,129	
				2024	6 529 872,96	6 529 872,96	0,00	0,00			5,129	
				2025	6 529 872,96	6 529 872,96	0,00	0,00			5,129	

1.2.2	Приобретение снегоочистителя фрезерно-роторного (по договору лизинга)	

МКУ
«ЦМТО»	2021-2023	2021	1 008 770,04
	1 008 770,04
	0,00	0,00	Количество выплат по договору	ед.	12	
				2022	1 008 770,04
	1 008 770,04
	0,00	0,00			12	
				2023	1 009 970,10	1 009 970,10	0,00	0,00			12	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.2.3	Обеспечение транспортного обслуживания муниципальных учреждений и объектов	

МКУ «УКГХ»
МКУ «ЦМТО»

	2021-2025	2021	49 214 255,44	49 214 255,44	0,00	0,00	Протяженность обслуживания (содержания)УДС г. Кировска	км	35,2	
				2022	43 222 635,00	43 222 635,00	0,00	0,00			35,634	
				2023	46 420 676,00	46 420 676,00	0,00	0,00			35,624	
				2024	46 420 676,00	46 420 676,00	0,00	0,00			35,624	
				2025	46 420 676,00	46 420 676,00	0,00	0,00			35,624	
1.2.4	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией	

МКУ «УКГХ»

	2021-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность дорожной разметки	км	0,0	
				2022	1 356 006,00	1 356 006,00	0,00	0,00			39,3	
				2023	1 356 006,00	1 356 006,00	0,00	0,00			39,3	
				2024	1 356 006,00	1 356 006,00	0,00	0,00			39,3	
				2025	1 356 006,00	1 356 006,00	0,00	0,00			61,99	
1.2.5	Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области 	МКУ «УКГХ»
	2022-

2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля приобретенной коммунальной техники от запланированной	%	0	
				2022	28 863 000,00	0,00	28 863 000,00	0,00			100	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.2.6	Софинансирование за счет местного бюджета расходов на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска	2022-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество приобретенной коммунальной техники	ед.	0	
				2022	4 447 101,01	4 447 101,01	0,00	0,00			2	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2	Задача 2: Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города	
1.3	Основное мероприятие: снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения	МКУ «УКГХ»

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска	2021-2025	2021	24 715 604,46	24 715 604,46	
0,00
	
0,00
	
Количество обслуживаемых объектов уличного и дворового наружного освещения (светильник, информационных табло)	ед.	2358	
				2022	26 467 222,36	26 467 222,36	0,00
	0,00
			2358	
				2023	18 209 404,32	18 209 404,32	0,00
	0,00
			2358	
				2024	24 223 750,97	24 223 750,97	0,00	0,00			2358	
				2025	24 223 750,97	24 223 750,97	0,00	0,00			2358	
1.3.1	Приобретение энергосберегающих светильников для замены на объектах уличного наружного освещения	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска	2022-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество устраненных
(замененных) светильников

	шт.	

0

	
				2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			63	
				2023	0,00	0,00	0,00
	0,00
			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.3.2	Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного и дворового наружного освещения)	МКУ «УКГХ»	
2021-2025	2021
	13 995 439,47	13 995 439,47         	0,00	0,00	Протяженность обслуживаемых объектов уличного и дворового наружного освещения (кабельные линии)	км	61,69	
				2022	866 303,27	866 303,27	0,00	0,00			61,69	
				2023	119 492,51	119 492,51	0,00	0,00			61,69	
				2024	119 492,51	119 492,51	0,00	0,00			61,69	
				2025	119 492,51	119 492,51	0,00	0,00			61,69	
1.3.3	Техническое обслуживание информационных табло
	МКУ «УКГХ»	2022-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество обслуживаемых информационных табло, установленных на остановочных павильонах	ед.	22	
				2022	657 239,00	657 239,00	0,00	0,00				
				2023	773 072,33	773 072,33	0,00	0,00			22	
				2024	743 440,00	743 440,00	0,00	0,00			22	
				2025	743 440,00	743 440,00	0,00	0,00			22	
1.3.4	Техническое обслуживание светофорных объектов	
МКУ «УКГХ»	
2022-2025
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество обслуживаемых светофорных объектов	ед.	0	
				2022	599 041,23	599 041,23	0,00	0,00			2	
				2023	1 099 597,00	1 099 597,00	0,00	0,00			2	
				2024	1 099 597,00	1 099 597,00	0,00	0,00			2	
				2025	1 099 597,00	1 099 597,00	0,00	0,00			2	
1.3.5	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов уличного наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск, переданных в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию города Кировска «Кировская городская электрическая сеть»	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска	2022-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по
содержанию и текущему ремонту муниципального имущества 	шт.	4	
				2022	23 344 638,86	23 344 638,86	0,00	0,00				
				2023	16 217 242,48	16 217 242,48	0,00	0,00			4	
				2024	22 261 221,46	22 261 221,46	0,00	0,00			4	
				2025	22 261 221,46	22 261 221,46	0,00	0,00			4	
Итого по подпрограмме	Всего	761 825 495,07	571 890 108,11	189 935 386,96	0,00		
	2021	179 891 924,34	135 839 271,38	44 052 652,96	0,00		
	2022	212 143 245,95	147 220 471,25	64 922 774,70	0,00		
	2023	125 630 696,67	93 777 597,93	31 853 098,74	0,00		
	2024	125 142 612,01	98 598 363,06	26 544 248,95	0,00		
	2025	119 017 016,10	96 454 404,49	22 562 611,61	0,00		

2.	Описание механизмов управления рисками.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.
Затраты, связанные с возникновениями внешних рисков спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматривается:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

3.	Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска». 
	Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в городе Кировске, увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, бесперебойное освещение улиц, дворовых территорий города.

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники подпрограммы	Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ»	
	Соисполнитель: ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»; 
Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.	
	Участники подпрограммы: определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
Цель и задачи 
подпрограммы	Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	
	Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.	
	Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов.	
Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы	 Показатели цели: 	
	Количество человек погибших в ДТП	
	Общее количество ДТП	
	Показатели задач:	
	Задача 1.
•	Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченные мероприятиями по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей от 5 до 17 лет	
	Задача 2.
•	Общее количество человек пострадавших в ДТП	
Период реализации подпрограммы	2021-2025 годы	
Объемы и источники финансирования по годам (руб.) программы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет   60 993 943,44 руб., в том числе:
2021 год – 7 782 277,51 руб.,
местный бюджет – 7 782 277,51 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2022 год – 11 602 725,34 руб.,
местный бюджет – 11 602 725,34 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2023 год – 28 658 589,53 руб.
местный бюджет – 28 658 589,53 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2024 год – 6 475 175,53 руб.
местный бюджет – 6 475 175,53 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2025 год – 6 475 175,53 руб.
местный бюджет – 6 475 175,53 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, числа лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.	

1.	Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Проблема аварийности на автотранспорте в МО город Кировск в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
В задачи подпрограммы входит формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.
Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:
- увеличение количества личного транспорта и как следствие увеличение интенсивности движения;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность, вождение транспортом в нетрезвом состоянии.
Уровень аварийности связан, в том числе, и с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, а также превышение скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах позволяет определить направление программы обеспечения безопасности дорожного движения: выполнение комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию улично-дорожной инфраструктуры.
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.
Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории МО город Кировск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории МО город Кировск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность 

   	Значение показателя	Источник данных	Ответственный за выполнение показателя	
				Годы реализации программы			
				2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	
1	Количество чел погибших в  ДТП	Чел.		0	0	0	0	0	Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	МКУ «УКГХ»	
2	Общее количество ДТП	Ед.	
	15	10	5	0	0	Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	МКУ «УКГХ»	
1.	Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченные мероприятиями по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей от 5 до 17 лет	

%	

100	

100	

100

100	
100
	Данные КОКиСа	

МКУ «УКГХ»	
2.	Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов	
2.1	Общее количество человек пострадавших в ДТП	Чел.		0	0	0	0	0	Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	МКУ «УКГХ»	

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах
финансирования подпрограммы
Таблица
№
п/п	Наименование мероприятия	Исполнители
	
Сроки выполнения	Годы реализации	Объём финансирования, руб.	Наименование показателей	Ед.
изм.	Показатели результативности выполнения программных мероприятий	
					ВСЕГО	МБ	ОБ (ФБ)	ВБС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	
Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	
1.1	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	1 205 012,99	1 205 012,99	0,00	0,00	Количество детей охваченных программой  	Чел.	3916	
				2022	1 165 981,79	1 165 981,79	0,00	0,00			3950	
				2023	788 833,33	788 833,33	0,00	0,00			4000	
				2024	788 833,33	788 833,33	0,00	0,00			4000	
				2025	788 833,33	788 833,33	0,00	0,00			4000	
1.1.1	Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00	Количество флаеров	шт.	2000	
				2022	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00			2000	
				2023	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00			2000	
				2024	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00			2000	
				2025	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00			2000	
1.1.2	Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	1 193 579,66	1 193 579,66	0,00	0,00	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	213	
				2022	1 154 548,46	1 154 548,46	0,00	0,00			285	
				2023	777 400,00	777 400,00	0,00	0,00			213	
				2024	777 400,00	777 400,00	0,00	0,00			213	
				2025	777 400,00	777 400,00	0,00	0,00			213	
1.1.3	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска и на въезде в город Кировск, направленных на участников дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество роликов	шт.	2	
				2022				0	
				2023				0	
				2024				0	
				2025				0	
1.1.4	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения	ОГИБДД МО
МВД России «Апатитский»	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество статей	ед.	12	
				2022				12	
				2023				12	
				2024				12	
				2025				12	
1.1.5	Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество работников повысивших квалификацию	чел	8	
				2022				8	
				2023				8	
				2024				8	
				2025				8	
1.1.6	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество оборудованных стендов	ед.	14	
				2022				14	
				2023				14	
				2024				14	
				2025				14	
1.1.7	Проведение тематических информационно – пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	Комитет образования, культуры и спорта администрации города 
Кировска, ОГИБДД МО
МВД России «Апатитский»	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество встреч	ед.	8	
				2022				8	
				2023				10	
				2024				10	
				2025				10	
1.1.8	Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми  по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество участников мероприятия «Безопасное колесо»	ед.	30	
				2022				30	
				2023				30	
				2024				30	
				2025				30	
1.1.9	Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	2021-2025	2021	не требуется финансирование	Количество участников мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» (профилактика транспортного травматизма)	ед.	300	
				2022				300	
				2023				300	
				2024				300	
				2025				300	
2	Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов	
2.1	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	МКУ
«УКГХ»	2021
   -
2025	2021	6 577 264,52	6 577 264,52	0,00	0,00	Доля выполненных мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	

%	100	
				2022	10 436 743,55	10 436 743,55	0,00	0,00			100	
				2023	27 869 756,20	27 869 756,20	0,00	0,00			100	
				2024	5 686 342,20	5 686 342,20	0,00	0,00			100	
				2025	5 686 342,20	5 686 342,20	0,00	0,00			
100	
2.1.1	Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	6 577 264,52	6 577 264,52	0,00	0,00	

Доля реализованных мероприятий по  улучшению дорожных условий от запланированных

	 %	100	
				2022	10 436 743,55	10 436 743,55	0,00	0,00			100 	
				2023	27 869 756,20	27 869 756,20	0,00	0,00			100	
				2024	5 686 342,20	5 686 342,20	0,00	0,00			100	
				2025	5 686 342,20	5 686 342,20	0,00	0,00			100	
2.1.2	 Выполнение работ по диагностике и паспортизации в отношении автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	650 506,52	650 506,52	0,00	0,00	Количество паспортов	ед.	74	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	795 113,00	795 113,00	0,00	0,00			74	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.3	Кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	552 795,00	552 795,00	0,00	0,00	Количество работ	шт.	1	
				2022	660 571,73	660 571,73	0,00	0,00			2	
				2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			5	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.1	Кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка под автомобильной дорогой от перекрестка в районе центральной почты до проходной Кировского рудника	МКУ «УКГХ»	2021	2021	552 795,00	552 795,00	0,00	0,00	Количество работ	шт.	1	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.2	Кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка под автомобильной дорогой – от центральной почты до ул. Солнечной на 16 км (по ул. Юбилейной и ул. Ленинградской);
- от центральной почты до ул. Солнечной на 16 км (по пр. Ленина)	МКУ «УКГХ»	2022	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество работ	шт.	0	
				2022	660 571,73	660 571,73	0,00	0,00			2	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	

2.1.2.3	Кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги:   - Автодорога от автодороги Кировск – проходная Кировского рудника до ул. Лабунцова;                                - Автопроезд от автодороги Кировск – проходная Кировского рудника о ДК «Горняк;                                    - Автодорога ул. Кондрикова;                             - Автодорога ул. Сов. Конституции, ул Хибиногорская от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Сов. Конституции, ул. Дзержинского;
- Автодорога ул. Олимпийская (район частных гаражей) до перекрестка с автодорогой на 23 км – рудник Расвумчорр.	МКУ «УКГХ»	2023-2025	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Количество работ	шт.	5	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			

0

	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.4	Установка (замена) барьерного ограждения	МКУ «УКГХ»	2022-2025	2021	314 852,00	314 852,00	0,00	0,00	Протяженность барьерного ограждения	м.п.	66	
				2022	3 840 028,00	3 840 028,00	0,00	0,00			850	
				2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			281	
				2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			400	
				2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			400	
2.1.2.5	Регулирование транспортных потоков на участке автодороги от автодороги Кировск –
Кукисвумчорр до профилактория «Тирвас» в районе экскурсионно –
туристического центра «Снежная деревня», санатория «Тирвас»,
Полярно – альпийского ботанического сада, лыжного стадиона
«Тирвас» и трассы для катаний на снегоходах	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Количество смен

(дежурство волонтеров, регулирующих транспортные потоки)	ед.	90	
				2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			90	
				2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			90	
				2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			90	
				2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			90	
2.1.2.6	Устройство наружного освещения от отворотки на Тирвас до ЗБН, на 16 км. 	МКУ «УКГХ»	2021-2025	2021	4 779 111,00	4 779 111,00	0,00	0,00	Количество установленных опор освещения от отворотки на Тирвас до ЗБН, на 16 км	шт.	18	
				2022	4 415 043,82	4 415 043,82	0,00	0,00			18	
				2023	22 304 301,00	22 304 301,00	0,00	0,00			88	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.7	Разработка проекта организации дорожного движения для отстойно-разворотной площадки общественного транспорта города Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	2021	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Количество разработанных проектов организации движения для отстойно-разворотной площадки п. Кукисвумчорр	шт.	1	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.8	Установка (замена) пешеходного ограждения	МКУ «УКГХ»	2022-2025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность пешеходного ограждения	м.п.	0	
				2022	1 341 100,00	1 341 100,00	0,00	0,00			1000	
				2023	1 506 342,20	1 506342,20	0,00	0,00			553	
				2024	1 506 342,20	1 506342,20	0,00	0,00			553	
				2025	1 506 342,20	1 506342,20	0,00	0,00			553	
2.1.2.9	Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	МКУ «УКГХ»	2023	2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	Количество актуализированной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	ед.	1	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
2.1.2.10	Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта, разработка ПСД по оснащению объекта средствами обеспечения транспортной безопасности. Объект – путепровод на 16 км	МКУ «УКГХ»	2023	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	Количество проведённых оценок уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта, разработка ПСД по оснащению объекта средствами обеспечения транспортной безопасности. Объект – путепровод на 16 км	ед.	1	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
Итого по подпрограмме	Всего	60 993 943,44	60 993 943,44	0,00	0,00		
	2021	7 782 277,51	7 782 277,51	0,00	0,00		
	2022	11 602 725,34	11 602 725,34	0,00	0,00		
	2023	28 658 589,53	28 658 589,53	0,00	0,00		
	2024	6 475 175,53	6 475 175,53	0,00	0,00		
	2025	6 475 175,53	6 475 175,53	0,00	0,00		

4.	Описание механизмов управления рисками.

На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий гражданско-правовых договоров;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматривается:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

5.	Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»
Прогноз социальных и экономических результатов реализации Подпрограммы:
- отсутствие лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Паспорт подпрограммы

 «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы, соисполнитель, участники	Основной исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)	
	Соисполнитель: отсутствует	
	Участники подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания. 	
	Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания.	
Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы	Показатели цели: 	
	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения	
	Показатель задачи: 	
	•	Доступность транспортных услуг для населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся;
•	Удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 – 2025 годы	
Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27 383 294,26 руб., в том числе:
2021 год – 25 692 335,26 руб.
местный бюджет – 24 264 392,09 руб.;
областной бюджет – 1 427 943,17 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2022 год – 444 366,00 руб.,
местный бюджет – 444 366,00 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2023 год – 415 531,00 руб.,
местный бюджет – 415 531,00 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2024 год – 415 531,00 руб.,
местный бюджет – 415 531,00 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2025 год – 415 531,00 руб.,
местный бюджет – 415 531,00 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 4 социально значимым муниципальным маршрутам;
- реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва»;
- реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области»;
- реализацию Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	

1.	Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Общественный транспорт по существу является приоритетным видом пассажирского транспорта для населения города.
Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного транспортного обслуживания, задачей – повышение доступности и качества транспортного обслуживания.
В настоящее время в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области функционирует развитая маршрутная сеть из 3-х социально значимых муниципальных маршрутов.
В условиях все увеличивающейся транспортной подвижности населения одним из основных факторов стабильности в обеспечении жизнедеятельности города является пассажирский транспорт. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни населения.
Активный рост количества индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирского транспорта, характерный для города, не в состоянии значительно смягчить остроту проблем транспортного обслуживания населения и компенсировать снижение провозных возможностей пассажирского транспорта. 
Кроме того, частные перевозчики не решают проблему транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд согласно действующему законодательству. Для обеспечения прав граждан на льготный проезд организованы социально значимые маршруты, на которых осуществляется перевозка граждан, в том числе льготных категорий граждан. 
Деятельность транспортной организации, осуществляющей перевозку льготной категории граждан, носит социальный характер. 
Недополученные доходы, возникающие у транспортной организации в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда, возмещаются за счет средств местного и областного бюджетов в соответствии действующими порядками и методиками предоставления субсидий (субвенций).
Подпрограмма включает мероприятия по:
- частичному возмещению затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, в порядке, установленном администрацией города Кировска;
- возмещению перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов, в связи с реализацией решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва», а также с решением Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области».

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы

Таблица №1
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность *

   	Значение показателя	Источник данных	Ответственный за выполнение показателя	
				Годы реализации подпрограммы			
				2021	2022	2023	2024	2025			
				План	План	План	План	План			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель:  Создание условий для эффективного транспортного обслуживания	
1	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения	 ед.	

	3	3	3	3	3	Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержденного постановлением администрации города Кировска от 05.11.2015 №1665 (в редакции от 17.12.2020 № 1044)	МКУ «УКГХ»	
1	Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания.	
1.1	Доступность транспортных услуг для населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся	    %	

	100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	
1.2	Удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках	      %	
       	100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	

* Направленность показателя обозначается:
	- направленность на рост;

	- направленность на снижение;

           - направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы

Таблица №2
№
п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Годы реализации	Объём финансирования, руб.	Наименование
показателей	ед.	Показатель результативности программных мероприятий	
					ВСЕГО					
						МБ	ОБ	ФБ	   ВБС				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания.	
1.	Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания.	
1.1	Мероприятие: 
Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 	МКУ «УКГХ»	годов
	2021	25 692 335,26	24 264 392,09	1 427 943,17	0,00	0,00	Организация транспортного обслуживания населения
	1-да/0-нет	1	
				2022	444 366,00	444 366,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.1	Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением проживающим в н.п.Титан и н.п.Коашва обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	736 651,70	736 651,70	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва	шт.	2	
				2022	378 244,00	378 244,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2023	354 048,00	354 048,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2024	354 048,00	354 048,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2025	354 048,00	354 048,00	0,00	0,00	0,00			2	
1.1.2	'Субсидии перевозчиком, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением проживающим в административном центре муниципального образования- населенном пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	79 588,00	79 588,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающим в административном центре городского образования- населенном
пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения
общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п.
Коашва	шт.	2	
				2022	66 122,00	66 122,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2023	61 483,00	61 483,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2024	61 483,00	61 483,00	0,00	0,00	0,00			2	
				2025	61 483,00	61 483,00	0,00	0,00	0,00			2	
1.1.3.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образованиягород Кировск с подведомственной территорией 

	МКУ «УКГХ»	ОБ*	годовое	2021	23 448 152,39	23 448 152,39	0,00	0,00	0,00	Общее количество субсидируемых регулярных маршрутов общественного транспорта	шт.	2	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.4.	Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	440 732,00	0,00	440 732,00	0,00	0,00	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов	шт.	2400	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	890 551,17	0,00	890 551,17	0,00	0,00	Фактические произведённые затраты за счёт предоставленных иных трансфертов	%	100	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.6.	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	96 660,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	Фактически произведённые затраты за счёт предоставленной субвенции	%	100	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
Итого по подпрограмме	Всего	27 383 294,26	25 955 351,09	1 427 943,17	0,00	0,00	Х	
	2021	25 692 335,26	24 264 392,09	1 427 943,17	0,00	0,00		
	2022	444 366,00	444 366,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	415 531,00	415 531,00	0,00	0,00	0,00		

4.	Описание механизмов управления рисками.

Однако при реализации подпрограммы существуют определенные внешние и внутренние риски:
1. Внешние риски:
- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий подпрограммы;
- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
2. Внутренние риски:
- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;
- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий подпрограммы;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматривается:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы

5.	Прогноз социально-экономических результатов
реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 3-м муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», а также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Кировска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.
Паспорт подпрограммы
 «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ»	
	Соисполнитель: отсутствует	
	Участники подпрограммы: отсутствуют	
Цель и
задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций	
	Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере	
Основные показатели отражающие достижение цели и задач подпрограммы	Показатели цели:	
	Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УКГХ».	
	Показатель задачи:	
	•	Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств.	
Сроки реализации подпрограммы	2021-2025 годы 	
Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 204 621 597,73 руб., в том числе:
2021 год – 39 859 515,04 руб.,
местный бюджет – 39 859 515,04 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2022 год – 42 476 550,42 руб.,
местный бюджет – 42 476 550,42 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2023 год – 42 196 339,39 руб.
местный бюджет 42 196 339,39 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2024 год – 40 044 596,44 руб.
местный бюджет 40 044 596,44 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.
2025 год – 40 044 596,44 руб.
местный бюджет 40 044 596,44 руб.;
областной бюджет – 0,00 руб.;
федерального бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- успешная реализация муниципальных функций, определенных Уставом МКУ «УКГХ» (100%);
 - укрепление материально-технической базы учреждения; 
 - повышение квалификационного уровня специалистов.	

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее по тексту МКУ «УКГХ»), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет в пределах своей компетенции муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.
Внедрение методов и процедур управления по результату, рассматривается как элемент повышения эффективности и качества выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта, надежности и безопасности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, обеспечения готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, осуществление автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при решении вопросов местного значения. Настоящая Программа направлена на осуществление мероприятий по содержанию МКУ «УКГХ» для успешной реализации данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом учреждения, а именно 
- обеспечивает, путем размещения муниципального заказа, выполнение мероприятий по осуществлению ОМСУ дорожной деятельности в части организации капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования; - создает условия для предоставления транспортных услуг населению; 
- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организует сбор и вывоз бытовых отходов;
 - осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории муниципального образования. Реализация муниципальных функций МКУ «УКГХ» осуществляется на основе утвержденной бюджетной сметы. МКУ «УКГХ» необходимо более качественно планировать обязательства, которые берет на себя учреждение при определении количественных показателей, и реальные возможности их выполнения, а также своевременно вносить корректировки в бюджетную смету в течение года в случае изменения показателей по объективным причинам (изменения планов, сокращение штатов, реорганизация учреждения). 
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, а также в установлении общих принципов организации исполнения муниципальных функций мероприятия программы включают следующее: 
- определение стоимости затрат на выполнение вида работ;
- доведения расходов на ее выполнение до потребителя; 
- оптимизация бюджетных средств; 
- не снижение качества выполнения муниципальных функций.
Экономическая эффективность бюджетных расходов характеризуется устойчивыми значениями по показателям, определяющим степень достижения указанной цели по задачам.
.

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность *

	Значение показателя	Источник данных	Ответственный исполнитель	
				Годы реализации подпрограммы			
				2021	2022	2023	2024	2025			
				План	План	План	План	План			
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	
Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
	
1	Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УГХ»	шт.		15	15	15	15	15	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	
Задача:  Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере	
2	Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств в рамках подпрограммы	%		100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг	МКУ «УКГХ»	

3.Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования программы

Таблица №1

№
п/п	
Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Годы реализации	Объём финансирования (руб.)	
Наименование показателей
	ед.
изм.	Показатели результативности выполнения программных мероприятий

					Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
	
1	Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере	
1.1	Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «УКГХ»	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	39 859 515,04	39 859 515,04	0,00	0,00	0,00	Организация обеспечения деятельности учреждения	1-да/0-нет	1	
				2022	42 476 550,42	42 476 550,42	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	42 196 339,39	42 196 339,39	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	МКУ «УКГХ»	ежемесячно	2021	519 888,00	519 888,00	0,00	0,00	0,00	Фактически выплаченная компенсация расходов на оплату стоимости проезда	1-да/0-нет	1	
				2022	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.2	Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ»	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	39 339 627,04	39 339 627,04	0,00	0,00	0,00	Эффективность деятельности	1-да/0-нет	1	
				2022	42 175 450,42	42 175 450,42	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	42 196 339,39	42 196 339,39	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	24 629 308,78	24 629 308,78	0,00	0,00	0,00	
Штатная численность

Ед.

27
	
				2022	25 372 140,22	25 372 140,22	0,00	0,00	0,00			27	
				2023	26 575 828,65	26 575 828,65	0,00	0,00	0,00			27	
				2024	26 736 378,65	26 736 378,65	0,00	0,00	0,00			27	
				2025	26 736 378,65	26 736 378,65	0,00	0,00	0,00			27	
1.1.2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	8 796 445,60	8 796 445,60	0,00	0,00	0,00	Эффективное содержание учреждения	1-да/0-нет	1	
				2022	9 634 241,38	9 634 241,38	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	10 294 804,74	10 294 804,74	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	7 982 511,79	7 982 511,79	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	7 982 511,79	7 982 511,79	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.2.3	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	МКУ «УКГХ»	годовое	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество оказанных услуг	Ед.	0	
				2022	865 404,76	865 404,76	0,00	0,00	0,00			2	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.2.4	Иные бюджетные ассигнования	МКУ «УКГХ»	ежегодно	2021	5 913 872,66	5 913 872,66	0,00	0,00	0,00	Эффективное содержание учреждения	1-да/0-нет	1	
				2022	6 303 664,06	6 303 664,06	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	5 325 706,00	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2024	5 325 706,00	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			1	
				2025	5 325 706,00	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			1	
1.1.2.4.1	Штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов	МКУ «УКГХ»	ежегодно	2021	235 943,66	235 943,66	0,00	0,00	0,00	Обеспечение оплаты 	1-да/0-нет	1	
				2022	2 673,56	2 673,56	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.2.4.2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлины по судам)	МКУ «УКГХ»	ежегодно	2021	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Количество госпошлин	ед.	35	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.2.4.3	'Оплата исполнительных листов	МКУ «УКГХ»	ежегодно	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кол-во исполнительных листов	ед.	0	
				2022	22 257,50	22 257,50	0,00	0,00	0,00			1	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
1.1.2.4.4	Налог на имущество	МКУ «УКГХ»	ежеквартально	2021	5 572 929,00	5 572 929,00	0,00	0,00	0,00	Кол-во выплат	шт.	4	
				2022	6 278 733,00	6 278 733,00	0,00	0,00	0,00			4	
				2023	5 325 706,00 	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			4	
				2024	5 325 706,00	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			4	
				2025	5 325 706,00	5 325 706,00	0,00	0,00	0,00			4	
ИТОГО по подпрограмме	Всего	204 621 597,73	204 621 597,73	0,00	0,00	0,00	Х	
	2021	39 859 515,04	39 859 515,04	0,00	0,00	0,00		
	2022	42 476 550,42	42 476 550,42	0,00	0,00	0,00		
	2023	42 196 339,39	42 196 339,39	0,00	0,00	0,00		
	2024	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00		
	2025	40 044 596,44	40 044 596,44	0,00	0,00	0,00		

4. Описание механизма управления рисками

На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий гражданско-правовых договоров; 
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- отсутствие финансирования не позволит создать необходимые условия для выполнения служебных задач Учреждения.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматривается:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

5. Прогноз социально-экономических результатов
реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»
Основной исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» на 2021 год и плановый период 2022 и 2025 годов. Выполнение Программы осуществляется в соответствии с бюджетом города Кировска. 
В результате реализации Программы ожидается:
– эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;
– качественное оказание муниципальных услуг, предоставляемых функциональными органами местного самоуправления;
– исполнение сметы расходов на уровне 100 процентов;
– рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности;
– повышение эффективности муниципального управления.
_____________________